0.1 Политика и цель системы управления

Политика в области качества: полное участие, эффективный контроль, постоянное улучшение.

Все члены компании используют метод бережливого управления для создания и улучшения Системы менеджмента качества. Весь процесс производства должен соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов. Соответствие качеству - это принцип организации производства и продаж. Постоянное улучшение качества продукции - вечная цель компании. Устраняя все потенциальные опасности, которые могут повлиять на качество продукции, компания постоянно улучшает качество продукции, чтобы соответствовать требованиям клиентов.

0.2 Руководство по системе менеджмента качества

1. Руководство по качеству" является документом, контролируемым компанией. Оно составляется/пересматривается/отменяется отделом комплексного управления, рассматривается представителем руководства и утверждается генеральным директором.
2. После утверждения "Руководства по качеству" отдел комплексного управления создаст документы в формате PDF, которые будут храниться на выделенном сервере компании в зашифрованном виде и отправлены в отделы/подразделения по почте. Оригиналы документов будут храниться в отделе комплексного управления.
3. Все отделы/подразделения не имеют права пересматривать содержание руководства без согласования.
4. Код, версия, пересмотр, обзор, утверждение, выпуск, переработка и отмена "Руководства по качеству" управляются должным образом.
5. Руководство по качеству не разрешается разглашать (включая копирование, фотографирование, копирование электронных файлов и т.д.) без разрешения представителя руководства.

1 Масштаб

Данное "Руководство по качеству" составлено для контроля состояния производства и работы, а также среднесрочного и долгосрочного плана развития компании Cestoil Chemical Inc. В соответствии с требованиями стандарта GB/T19001, компания разрабатывает политику и цели в области качества, устанавливает систему управления качеством, излагает требования к качеству продукции различных функциональных отделов и производственных цехов, иллюстрирует роли и стандарты в системах управления качеством, демонстрирует элементы контрольной деятельности для систем управления качеством.

Все аспекты были объяснены в принципе, процедуры, средства и методы обеспечения качества продукции.

Были составлены четкие правила и инструкции.

2 Нормативные ссылки

2.1 нормативные стандарты

2.1.1 GB/T19000-2017/ISO 9000:2015, Системы менеджмента качества - Основы и словарь

2.1.2 GB/T19001-2017/ISO 9001:2015, Системы менеджмента качества - Требования

3 Термины и определения

3.1 Система менеджмента качества использует термины и определения, установленные в GB/T19000-2017/ISO 9000:2015

3.2 СМК: Это аббревиатура системы менеджмента качества, созданной в соответствии с GB/T19000-2017/ISO 9001:2015.

3.3 Соответствующие стороны: относятся к клиентам, отделам государственного надзора, поставщикам, сотрудникам, жителям района и посторонним лицам, которым разрешен вход на рабочее место.

3.4 Компания: обозначает аббревиатуру Cestoil Chemical Inc.

4 Контекст организации

4.1 Понимание организации и ее контекста

В рамках разработки данной системы управления и для обеспечения ее постоянной пригодности руководство определило внутренние и внешние вопросы, имеющие отношение к целям и стратегическому направлению деятельности Cestoil Chemical Inc, которые учитываются при разработке системы управления и периодически пересматриваются.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Вследствие их влияния или потенциального влияния на способность организации последовательно предоставлять продукцию и услуги, соответствующие требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативным требованиям, компания выявляет и определяет, что:

a) заинтересованными сторонами, имеющими отношение к системе менеджмента качества, являются: потребители, внешние поставщики, сотрудники, инвестор и общество.

b) требования вышеуказанных заинтересованных сторон, которые имеют отношение к системе менеджмента качества. Отделы, связанные с системой менеджмента, отслеживают и анализируют информацию об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях. Особенно учитывая эти требования и ожидания, в которые превратятся обязательства по соблюдению. Обязательства по соблюдению могут включать, но не ограничиваться: требования разрешения на эксплуатацию.

4.3 Определение области применения системы менеджмента

Область применения системы менеджмента и руководства учитывает 4.1) внешние и внутренние проблемы, 4.2) обязательства по соблюдению требований, нашу деятельность, а также наши полномочия и способность осуществлять контроль и влияние на основе понимания потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Сфера деятельности - производство смешанного триметилбензола, смешанного тетраметилбензола, тяжелого ароматического масла, улучшителей холодной текучести (EVA) и нефтехимических добавок (улучшитель смазки дизельного топлива типа жирных кислот и эфиров жирных кислот, присадки к маслам) и связанная с этим деятельность по управлению охраной труда и промышленной безопасностью.

Система менеджмента была разработана на основе требований стандарта ISO 9001:2015, и все требования были учтены и включены, за исключением приведенных ниже:

Раздел 8.3 Проектирование и разработка не включен, так как компания Cestoil Chemical Inc. не занимается этой деятельностью.

4.4 Система менеджмента и ее процессы

4.4.1 Cestoil Chemical Inc. Руководство компании имеет: Разработало систему менеджмента качества, основанную на требованиях следующих стандартов:

ISO 9001:2015 Требования к системам менеджмента качества

Руководство имеет:

a) Определены процессы, последовательности и взаимодействия, необходимые для системы менеджмента для бизнес-операций

b) Определили необходимые входы и выходы, ожидаемые от этих процессов

c) Определены критерии и методы, необходимые для эффективного контроля и функционирования процессов

d) Обеспечил наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки функционирования и мониторинга процессов

e) Назначенные обязанности и полномочия для этих процессов

f) Рассмотрены возможности, связанные с процессами

g) Осуществлены действия, необходимые для мониторинга результатов и внесения изменений для достижения запланированных результатов и постоянного совершенствования

h) Улучшение процессов системы управления

4.4.2 Руководство имеет:

1. Обеспечение наличия процессов для разработки письменных процедур или инструкций для обеспечения руководства по операциям и поддержки повторяемости и преемственности по мере необходимости во время изменений
2. Обеспечение наличия процессов для создания записей, необходимых в качестве доказательств того, что процессы выполняются в соответствии с требованиями.

5 Лидерство

5.1 Лидерство и приверженность

5.1.1 Общие сведения

Всесторонний руководитель осуществляет управление качеством и несет конкретную ответственность за создание, поддержание и постоянное улучшение Системы менеджмента.

Руководство своими действиями и словами демонстрирует лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента:

a) Руководство принимает на себя ответственность за эффективность системы менеджмента.

b) Руководство гарантирует, что положение о Системе менеджмента Cestoil Chemical Inc. Заявление о системе менеджмента и соответствующие цели совместимы с контекстом и стратегическим направлением компании, а также гарантирует, что процессы системы менеджмента встроены в нашу повседневную деятельность.

c) Руководство признает важность процессного подхода, который определяет входы и выходы процесса, а также важность мышления, основанного на рисках, как проактивного подхода к эффективной деятельности и постоянному совершенствованию

d) посредством планирования руководство обеспечивает выделение достаточных ресурсов для системы управления и повседневной деятельности

e) Путем взаимодействия со всеми сотрудниками и посредством обучения руководство обеспечивает понимание важности системы менеджмента и необходимости соответствовать ее требованиям.

f) Посредством мониторинга результатов руководство обеспечивает достижение намеченных результатов в рамках системы менеджмента и выполнение наших целей.

g) Благодаря продемонстрированному лидерству, руководство привлекает, направляет и поддерживает сотрудников для повышения эффективности системы управления и аналогичным образом способствует успеху Cestoil Chemical Inc.

h) Руководство поддерживает другие управленческие роли, чтобы они демонстрировали свое лидерство в своих областях ответственности.

i) Обеспечение того, чтобы ответственные лица управляли функцией бизнес-процессов в соответствии с требованиями.

5.1.2 Клиентоориентированность

Чтобы сосредоточиться на клиентах и повысить степень их удовлетворенности, генеральный директор обращается с просьбой ко всем отделам и всем сотрудникам:

a) Выявление и реагирование на риски и возможности, которые могут повлиять на соответствие продукции и услуг, для повышения удовлетворенности клиентов

b) Полностью учитывать требования заказчика во всем процессе управления внедрением для повышения удовлетворенности заказчика

c) Обеспечить соответствие функций, характеристик, технических показателей, сроков поставки, срока службы продукции и услуг продукции требованиям заказчика и действующим законам и нормам,

d) Понимание текущих и будущих потребностей и ожиданий клиентов посредством опросов, исследований, анализа и общения с клиентами для повышения удовлетворенности клиентов

e) Собирать отзывы клиентов и информацию об услугах и удовлетворять требования клиентов путем постоянного совершенствования

f) Генеральный директор обеспечивает наличие механизмов для регулярного сбора отзывов потребителей о качестве продукции и ее улучшении.

5.2 Политика

5.2.1 Разработка политики управления

Генеральный директор создает политику в области качества, официально утверждает и выпускает ее. И убедиться в этом:

a) совместима с целями компании, соответствует стратегическому направлению компании

b) соответствует характеру и масштабу деятельности, продукции и услуг компании;

c) включает обязательство по выполнению требований и постоянному повышению результативности системы менеджмента

d) имеет обязательства по соблюдению законов, нормативных актов и других требований

e) обеспечивает основу для разработки и пересмотра целей

f) добивается общения и взаимопонимания в компании;

g) пересматривается на предмет дальнейшей пригодности

5.2.2 Распространение информации о политике управления

Генеральный директор должен обеспечить, чтобы политика в области качества:

a) быть доступным, поддерживаться в виде документированной информации, изменяться при необходимости и выпускаться в виде утверждения.

b) быть доведенным до сведения, понятым и применяемым в организации;

c) быть доступным для соответствующих заинтересованных сторон, по мере необходимости.

5.3 Организационные роли, обязанности и полномочия

Генеральный директор обеспечивает регламентацию и доведение до сведения сотрудников обязанностей и полномочий в компании, а также ответственность и квалификацию для каждой должности, определение обязанностей, полномочий и взаимоотношений между различными отделами и различными видами персонала, разъяснение руководства каждого отдела по управлению качеством конкретного подразделения.

Генеральный директор отвечает за управление качеством конечной продукции, определяет систему отчетов, корректирующие действия, процедуры превентивного контроля и т.д., чтобы:

a) обеспечить соответствие системы менеджмента качества требованиям настоящего стандарта

b) обеспечить взаимодействие каждого процесса и достижение ожидаемого результата

в) отчитываться о результативности системы менеджмента качества и возможностях ее улучшения, особенно перед высшим руководством;

d) обеспечить продвижение клиентоориентированности во всей компании

e) обеспечить сохранение целостности системы менеджмента качества при ее планировании и внедрении.

f) обеспечить осведомленность сотрудников о качестве

g) определить и оснастить ресурсы, необходимые для управления качеством

6 Планирование

6.1 Действия по устранению рисков и возможностей

6.1.1 Наше руководство гарантирует, что при планировании разработки системы менеджмента учитывался контекст нашего бизнеса, а также потребности и ожидания заинтересованных сторон, как описано в разделах 4.1 и 4.2 настоящего руководства. Это включает риски и возможности, связанные с качеством, а также другие аспекты, на которые компания может повлиять.

Планирование призвано обеспечить:

a) действия, которые дадут уверенность в том, что система менеджмента может функционировать в соответствии с требованиями и обеспечивать результаты, отвечающие нашим потребностям и потребностям наших клиентов

б) действия по улучшению желаемых результатов и предотвращению или снижению негативных результатов

c) улучшать наши бизнес-процессы и процессы системы менеджмента

d) Уверенность в том, что все законодательные и нормативные требования известны и выполняются.

 

Потенциальные чрезвычайные ситуации, находящиеся под нашим контролем, были рассмотрены и являются минимальными в связи с типом материалов, обрабатываемых на нашем складе.

Потенциальные чрезвычайные ситуации, находящиеся вне нашего прямого контроля, связаны с хранением, транспортировкой и доставкой химических веществ навалом. За все аспекты этого несут ответственность поставщики со стороны. Мы снижаем риски разливов или других негативных событий, оценивая поставщиков, чтобы убедиться, что у них есть все необходимые средства контроля для предотвращения проблем, а также процессы реагирования.

6.1.2 Планирование системы менеджмента включает в себя интеграцию вышеуказанных действий в наши бизнес-операции и процессы системы менеджмента, обеспечивая их соответствие уровню риска или возможности.

6.2 Качественные и экологические цели и планирование для их достижения

6.2.1 Цель и индекс эффективности

Руководство вместе с персоналом разработало систему управления и соответствующие цели для соответствующих функций и уровней, которые призваны стимулировать улучшение. Эти цели регистрируются и:

a) Поддерживать политику системы управления компании Cestoil Chemical Inc. Политика системы управления

b) поддаются измерению и учитывают цели нашего бизнеса и системы менеджмента, а также удовлетворенность клиентов

c) контролируются на предмет эффективности, доводятся до сведения персонала и других лиц, когда это необходимо, и обновляются по мере необходимости

7 Поддержка

7.1 Ресурсы

7.1.1 Общие положения

Наше руководство обеспечивает адекватное планирование, финансирование и ресурсы для поддержания и улучшения системы управления и деятельности, принимая во внимание существующие внутренние ресурсы и те, которые могут потребоваться для приобретения внешних.

7.1.2 Люди

Руководство Cestoil Chemical Inc. обеспечит наличие адекватного и компетентного персонала для эффективного внедрения Системы управления и нашей деятельности, а также выполнения обязательств по соблюдению требований.

Наш персонал или любой внешний персонал, выполняющий работу, которая влияет на качество или окружающую среду, должен быть компетентным, основанным на соответствующих и надлежащих данных:

a) Образование

б) Обучение

в) Опыт

7.1.3 Инфраструктура

Для обеспечения законной деятельности, удовлетворения требований клиентов, создания, внедрения и постоянного улучшения системы управления, компания решила обеспечить следующие инфраструктуры:

a) здание и связанная с ним инфраструктура: помещения для производства, офиса, склада

б) оборудование, включает аппаратное и программное обеспечение: компьютер, принтер, сканер, телефон, факс, интернет и другое офисное программное обеспечение и оборудование; производственный блок, испытательное оборудование

в) транспортные ресурсы: оборудование и рабочий для производства, процессы хранения и связанный с ними логистический ресурс

г) ИТ-технологии: система внутренних и внешних коммуникаций

7.1.4 Среда для функционирования процессов

Для обеспечения качества продукции при выявлении и определении условий эксплуатации должны учитываться человеческие факторы (социальные факторы и психологические факторы), физические факторы и их сочетание в сочетании с процессом и характеристиками операции. Примерами являются:

a) социальные факторы (такие как недискриминация, гармония и стабильность, отсутствие конфронтации)

б) психологические факторы (такие как снятие психологического стресса, предотвращение чрезмерной усталости и защита личных чувств);

в) физические факторы (такие как температура, тепло, влажность, освещение, циркуляция воздуха, гигиена, шум и т.д.).

Человеческие факторы и психологические факторы управляются отделом комплексного управления на основе концепции "ориентации на человека" и контролируются с точки зрения страхования труда, социального обеспечения, ухода и культуры. Физические факторы контролируются процессом выполнения работ на производственной площадке.

7.1.5 Мониторинг и измерение ресурсов

7.1.5.1 Установить и поддерживать процедуру контроля мониторинга и измерений. Определите требования к мониторингу и измерениям и настройте соответствующее оборудование для мониторинга и измерений.

a) Отдел контроля качества осуществляет мониторинг и измерение соответствия продукции в соответствии с установленными требованиями для обеспечения эффективности доказательств соответствия результатов мониторинга и измерений установленным требованиям.

b) Счета или графики оборудования для мониторинга и измерений должны быть созданы для четкой идентификации применимого оборудования для мониторинга и измерений.

c) Процедура контроля мониторинга и измерений должна быть определена для обеспечения того, чтобы деятельность по мониторингу и измерениям была осуществима и выполнялась в соответствии с требованиями к мониторинговым измерениям.

7.1.5.2 Для обеспечения эффективности измерений должно быть сделано следующее:

a) Оборудование, которое необходимо откалибровать в соответствии с правилами, должно быть отправлено до запланированного времени калибровки или перед использованием. Основание для калибровки и данные оборудования, откалиброванного в компании, должны быть зарегистрированы.

b) При необходимости произведите регулировку и перенастройку.

c) должен иметь возможность определять состояние его калибровки (включая дату калибровки, период)

d) Предотвращение корректировок, которые могут сделать измерение недействительным.

e) Во время обращения, технического обслуживания и хранения должны быть приняты защитные меры для предотвращения повреждения или смещения.

f) Если обнаруживается, что оборудование не соответствует требованиям, то должна быть оценена и подтверждена достоверность предыдущих результатов измерений, и должны быть приняты соответствующие меры в отношении оборудования и затронутых продуктов.

g) Сохраните записи о калибровке и поверке контрольно-измерительного оборудования.

h) Программное обеспечение для мониторинга и измерений должно быть подтверждено перед первым использованием и при необходимости повторно подтверждено.

i) Персонал, использующий контрольно-измерительное оборудование, должен уметь правильно использовать и осуществлять текущее обслуживание

7.1.6 Организационные знания

Отдел комплексного управления отвечает за организацию различных отделов для определения, подтверждения и предоставления знаний, необходимых для запуска процесса получения квалифицированных продуктов и услуг, которые могут включать, но не ограничиваться ими:

a) каждый отдел создает соответствующие знания и базу данных в соответствии с функциями, например, стандарты продукции, информация, предоставляемая клиентами или внешними поставщиками, права интеллектуальной собственности и т.д.

b) уроки, извлеченные из процесса совершенствования продукции в производственном отделе и утилизации несоответствующей продукции в отделе контроля качества

c) получение уроков и опыта в ходе ежедневного производства, эксплуатации

В ответ на меняющиеся потребности и тенденции развития, руководители отделов должны всегда прислушиваться к мнению сотрудников для сбора и обновления знаний и данных. Методом сбора может быть внешнее приобретение, загрузка в Интернете, запрос от соответствующих сторон или соответствующих организаций, участие во внешних академических обменах, профессиональных встречах и т.д.

Это также может быть сделано путем обобщения внутреннего опыта, проведения технических исследований, изучения трудового соперничества, новых технологий, а также проведения обзора новых технологий, анализа качества, анализа случаев обработки аварий и утилизации несоответствующей продукции.

Носитель знаний может быть представлен в виде технологических документов, рабочих инструкций, операционных процедур, спецификаций проверок и т.д.

Обмен информацией может происходить в ходе обсуждений, обучения, стажировок, учений и т.д. Обновление и повторный обмен знаниями происходит благодаря таким вещам, как изменение, пересмотр документов и обзор проектов расширения, обновление нормативно-правовой базы и оценка соответствия.

7.2 Компетентность

Наше руководство будет

a) Определить необходимую компетентность персонала или других лиц, выполняющих работу, влияющую на качество продукции или услуг, экологические аспекты и Систему менеджмента.

b) Убедиться, что они компетентны, исходя из наших потребностей в образовании, обучении, опыте или личных качествах, таких как работа в команде и общение.

c) Там, где это применимо, обеспечить необходимое обучение или предпринять альтернативные действия для достижения необходимой компетентности, в том числе связанной с экологическими аспектами и Системой менеджмента.

d) Оценить эффективность обучения e) Вести учет образования, обучения и компетентности.

7.3 Осведомленность

Отдел комплексного управления будет следить за тем, чтобы все сотрудники или другие лица, выполняющие работу от имени компании:

a) Знают о Политике системы менеджмента качества компании Cestoil Chemical Inc. Политика системы управления качеством.

b) осознают свой вклад в эффективность системы менеджмента и преимущества улучшения качества работы, как их работа влияет на качество, и как они способствуют достижению целей компании.

c) осведомлены о последствиях низкого качества, вызванного несоответствием требованиям системы менеджмента

7.4 Связь

Компания определяет внутренние и внешние коммуникации, относящиеся к системе менеджмента качества, включая:

a) о чем он будет сообщать

б) когда общаться

в) с кем общаться

г) как общаться

д) кто общается.

Генеральный директор определяет подход, который будет использоваться при передаче информации о Системе менеджмента внутри компании и за ее пределами. Это включает в себя указания о том, что будет передаваться, когда, кому и на какие уровни и функции, и при каких обстоятельствах это будет происходить (включая изменения в Системе менеджмента); как будет происходить передача информации и ответственные за передачу информации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить наличие последовательного подхода

Коммуникация обеспечит, чтобы персонал или другие лица, работающие под нашим контролем, понимали важность и прилагали усилия для постоянного улучшения наших процессов

a) тип собрания: общее собрание, диспетчерское собрание, собрание по оценке, плановое собрание, собрание по анализу качества и т.д.

б) вид документации: административный документ, депеша, отчет, технический документ, протокол и т.д.

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения Система менеджмента качества организации должна включать:

a) Требование к системе менеджмента качества ISO9001:2015

b) Для обеспечения результативности системы менеджмента качества компания определяет и создает необходимую документированную информацию

Компания выпускает следующие документы:

a) Политика управления и цель документированных файлов

б) руководство по управлению

c) процедурные файлы и записи

d) оперативные документы и записи

7.5.2 Создание и обновление Компания создает и выполняет процесс контроля документов, при этом необходимо контролировать следующие аспекты:

a) идентификация и описание (например, название, дата, автор или номер ссылки)

b) формат (например, язык, версия программного обеспечения, графика) и носитель (например, бумажный, электронный)

c) рассмотрение и утверждение на предмет пригодности и адекватности.

7.5.3 Контроль документированной информации

7.5.3.1 Компания устанавливает содержание и требования в процессе контроля документов для обеспечения:

a) он доступен и пригоден для использования там и тогда, где и когда он необходим.

b) она адекватно защищена (например, от потери конфиденциальности, ненадлежащего использования или потери целостности).

7.5.3.2 Для контроля документированной информации компания выполняет следующие действия, если это применимо:

a) распространение, доступ, поиск и использование

b) хранение и сохранность, включая сохранение читаемости;

c) контроль изменений (например, контроль версий)

d) хранение и утилизация.

7.5.3.3 Документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования системы менеджмента качества, должна быть соответствующим образом идентифицирована и контролироваться.

7.5.3.4 Содержание, идентификация, хранение, защита, извлечение, сохранение и утилизация регламентированы и записаны в процедуре контроля документов. Записи, информация и ваучеры должны быть стандартизированы, точны, ясны, полны, чтобы их можно было легко идентифицировать и искать.

8 Операция

8.1 Планирование и контроль работы

8.1.1 Планирование процесса поставки продукции (планирование процесса)

Производственный отдел определяет и планирует процесс реализации продукции, причем планирование должно соответствовать другим требованиям системы менеджмента качества. Планируемый выход должен быть документирован в виде, подходящем для деятельности компании. В документе должны быть указаны требования к входу, деятельности и выходу для каждого процесса. Должны быть четко определены соответствующие обязанности, разрешения и распределение ресурсов, если необходимо:

a) цели (показатели) и требования к качеству продукции.

b) требования к процессам идентификации продукции (включая процессы аутсорсинга), документации и ресурсам.

c) определить мероприятия по верификации, валидации, мониторингу, измерениям, инспекции и испытаниям, необходимые для продукта, и критерии приемки продукта.

d) записи для определения и подготовки доказательств процесса и соответствия продукции

При изменении производственного процесса (который может включать сырье, технологический процесс, оборудование, характеристики продукции) производственный отдел должен провести анализ, рассмотреть результаты непреднамеренных изменений и при необходимости принять меры по смягчению негативных последствий.

8.2 Требования заказчика к продукции и услугам

Исходя из наших потребностей, связанных с общением с клиентами для обеспечения эффективной работы, в отделе продаж создаются, внедряются и поддерживаются письменные процедуры.

 

8.2.1 Общение с клиентами

8.2.1.1 Отдел продаж отвечает за общение с клиентами по вопросам, связанным с бизнесом. Общение должно быть:

a) Многоуровневая: Например, общение между уровнями руководителей или отделами продаж каждой компании

b) Многоканальность: Например, общение между продавцами, техническими специалистами и специалистами по контролю качества

c) Мультитайминг: Например, общение до, во время и после продаж

г) Мультиметод: Например, общение с клиентами путем посещения, звонков и анкетирования.

8.2.1.2 Общение с клиентами должно включать:

a) предоставление информации, касающейся продуктов и услуг;

b) обработка запросов, контрактов или заказов, включая изменения;

c) получение отзывов клиентов, касающихся продуктов и услуг, включая жалобы клиентов и конкретные требования к действиям в чрезвычайных ситуациях, когда это уместно.

d) обращение с имуществом клиента или контроль над ним

8.2.2 Определение требований заказчика

8.2.2.1 Требования, относящиеся к продукции, относятся ко всему спектру требований от требований к продукции до повторного использования продукции.

8.2.2.2 Отдел продаж должен определить требования, относящиеся к продукту, со следующих точек зрения:

a) Требования, определенные заказчиком (например, требования к качеству продукции), включая требования к доставке и действиям после доставки (действия после доставки включают контракт с заказчиком или любое послепродажное обслуживание, указанное в заказе).

b) Необходимые требования, связанные с использованием, хотя и не указанные заказчиком в явном виде.

c) Требования законов и нормативных актов, относящихся к продукции, включая:

d) Все правила, применимые к закупке, хранению, обработке, переработке, уничтожению или утилизации материалов.

f) любые дополнительные требования, определяемые компанией (например, дополнительные требования к таким факторам, как удовлетворенность клиентов, потребности собственного развития компании и ее условия).

8.2.3 Обзор требований заказчика, относящихся к продукту

8.2.3.1 Анализ требований, относящихся к заказчику, должен проводиться отдельно до начала этапа торгов по проекту и до подписания контракта.

8.2.3.2 Требования к обзору включают:

a) Требования к продукции определены (или установлены).

b) Требование о несоответствии контракта или приказа предыдущему заявлению было удовлетворено.

c) Компания имеет возможность выполнить необходимые требования.

8.2.3.3 Методом оценки может быть совещание, подписание или непосредственное рассмотрение. Конкретное исполнение (связанное с управлением процессом заказчика)

8.2.3.4 Выводы по результатам проверки и меры по отслеживанию, принятые по результатам проверки, должны быть зарегистрированы и сохранены.

8.2.4 Изменения требований заказчика к продукции и услугам При изменении требований к продукции на целевом этапе или до подписания контракта, рассмотренная информация об изменении должна быть своевременно передана в соответствующие отделы, персоналу и поставщикам для обеспечения внесения изменений в соответствующие документы и информирования соответствующего персонала о запросе на изменение.

8.3 Проектирование и разработка продуктов и услуг

Это неприменимо

 

8.4 Контроль процессов, продуктов и услуг, предоставляемых извне

8.4.1 Степень контроля и управление поставщиками услуг

8.4.1.1 Контроль закупок в компании применяется в основном при приобретении различного сырья, а в производственном процессе аутсорсинг отсутствует.

8.4.1.2 Метод и процедура контроля поставщика должны зависеть от результата воздействия приобретенного продукта на процесс реализации продукции и качество конечного продукта.

8.4.1.3 Для обеспечения соответствия закупаемой продукции требованиям, отдел закупок должен выбрать, оценить и повторно оценить способность поставщика (включая поставщика-аутсорсера) предоставить продукцию в соответствии с требованиями и руководящими принципами оценки поставщика, а также оценить квалифицированного поставщика. Те, кто прошел оценку, заносятся в список квалифицированных поставщиков.

8.4.1.4 Любые необходимые меры, вытекающие из оценки поставщика, должны быть зарегистрированы и сохранены.

8.4.2 Тип и степень контроля

8.4.2.1 Закупка продукции компанией, обычно с использованием метода проверки закупки отделом контроля качества.

8.4.2.2 В отношении поставщиков, качество продукции и сроки поставки которых нестабильны, покупатель может перед закупкой уточнить у соответствующего отдела источник поставщика и указать в закупочной документации порядок проверки и наиболее свободный режим.

8.4.2.3 Когда заказчик обращается к поставщику с просьбой о проверке, заказчик должен также указать в документах о закупке порядок проверки и способ выпуска продукции.

8.4.2.4 Проверка на источнике поставщика не может быть использована в качестве доказательства того, что поставщик является квалифицированным продуктом.

8.4.3 Информация о закупках

8.4.3.1 В документах о закупке должны быть указаны наименование, спецификация, количество, дата поставки, требования к качеству, наименование поставщика и т.д., а также, при необходимости, требования к утверждению продукции, процедуры, оборудования и квалификации предоставляемого персонала. А также требования к системе менеджмента качества поставщика.

8.4.3.2 Отдел закупок отвечает за осуществление закупок и обеспечение адекватности и соответствия всех требований к закупкам до начала общения с поставщиком.

8.4.3.3 Отдел закупок ежедневно отслеживает показатели работы внешних поставщиков, такие как коэффициент одобрения, коэффициент своевременной поставки и своевременность устранения проблем, в качестве доказательства ежегодной оценки поставщика.

8.4.4 Влияние на связанные стороны

8.4.4.1 Отдел закупок должен провести оценку необходимых факторов экологической безопасности и охраны труда при оценке/переоценке поставщика, чтобы определить способ и степень влияния поставщика и других связанных сторон на экологическую безопасность и охрану труда компании.

8.4.4.2 Отдел закупок по результатам оценки должен оказать необходимое влияние на поставщика, который может повлиять на здоровье работников и безопасность окружающей среды, в соответствии с процедурными требованиями, и предоставить соответствующий контроль.

8.4.4.3 Соответствующие стороны, не отвечающие требованиям, должны принять меры по устранению или снижению экологических рисков, связанных с охраной труда и здоровья, которые несет компания, и обеспечить соблюдение нормативных стандартов.

8.5 Производство и предоставление услуг

8.5.1 Контроль производства и предоставления услуг - обзор

8.5.1.1 Компания устанавливает и поддерживает "процедуры контроля плана производства" и "процедуры управления контролем производственного процесса". Технический отдел отвечает за контроль производственного процесса, производственный отдел отвечает за управление производственным процессом, а отдел продаж отвечает за связь после поставки и доставку.

8.5.1.2 Каждый функциональный отдел должен обеспечить, чтобы производственная и сервисная деятельность компании работала в контролируемых условиях со следующих точек зрения:

a) предоставлять технические спецификации операторам на местах.

b) установить документы процесса и рабочие инструкции на необходимые позиции. Рассмотрите возможность применения технологии предотвращения в процессе планирования процесса и примите меры для предотвращения человеческой ошибки.

c) использовать и обслуживать подходящее производственное, контрольное и измерительное оборудование.

г) мониторинг важных производственных и сервисных процессов или оборудования.

e) анализировать результаты мониторинга и измерений и оперативно вносить улучшения.

f) выпускать и поставлять продукцию в соответствии с требованиями, а также оперативно предоставлять необходимые последующие услуги

8.5.1.3 Подтверждение процесса

8.5.1.3.1 Предприятие должно подтвердить специальный процесс в производстве и обслуживании. Принцип подтверждения следующий:

a) Когда результаты процесса не могут быть проверены последующими контрольными измерениями.

b) Процесс решения проблемы после поставки продукта.

8.5.1.3.2 Согласно анализу L art, гидрогенизация, десульфуризация и полимеризация производственного процесса компании являются процессами, которые необходимо подтвердить.

a) Определите и утвердите руководящие принципы производственного процесса.

b) Квалификация производственного оборудования и персонала для этих процессов.

c) Работать и вести учет в строгом соответствии с предписанным процессом.

d) Если процесс, оборудование и персонал изменились, необходимо повторно подтвердить вышеуказанный процесс.

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

8.5.2.1 Компания устанавливает и поддерживает "Процедуры контроля маркировки и прослеживаемости", и каждый отдел должен выполнять операции в соответствии с процедурами.

8.5.2.2 Производственный отдел/отдел склада должен организовать и определить требования к идентификации продукции во всем процессе реализации продукции, а также определить соответствующие методы идентификации (такие как перечисление, разделение, сопроводительные записи и т.д.), соответствующие отделы осуществляют по мере необходимости идентификацию продукции

8.5.2.3 Отдел контроля качества должен определить статус проверки (включая квалификацию, несоответствие, инспекцию и т.д.) продукции, идентифицированной соответствующим методом (таким как листинг, сопроводительная запись и т.д.) для требований измерения и контроля продукции, и инспектор должен осуществить его в соответствии с требованиями.

8.5.2.4 Производственный отдел организует анализ и определяет требования к прослеживаемости продукции самой компании, клиентов, нормативных документов, стандартов и т.д., а соответствующие отделы должны контролировать и регистрировать уникальную идентификацию продукции в процессе реализации продукции в соответствии с нормативными документами, чтобы обеспечить выполнение необходимых требований к прослеживаемости.

8.5.2.5 Определять и выявлять связанные требования и соответствующие напоминания, такие как окружающая среда, охрана труда, безопасность производства, социальная ответственность и борьба с терроризмом.

8.5.3 Имущество, принадлежащее клиентам и поставщикам

8.5.3.1 Собственность заказчика в основном включает интеллектуальную собственность заказчика (такую как технические требования заказчика, места применения и т.д.) и инструменты, предоставленные заказчиком для проверки соответствия продукции и т.д.

8.5.3.2 К собственности внешнего поставщика в основном относится его упаковка, которая утилизируется отделом закупок по соглашению сторон.

8.5.3.3 При наличии технической спецификации, предоставленной заказчиком, отдел продаж должен передать ее производственному отделу для контроля как иностранный документ, подробности см. в "Процедуре контроля документов".

8.5.3.4 Если выясняется, что имущество, предоставленное заказчиком или внешним поставщиком, утеряно, повреждено или не подходит по другим причинам, соответствующий отдел регистрирует это, а отдел продаж/отдел закупок, поставляющий контрагента, связывается с отделом управления контрагентами и проводит переговоры.

8.5.4 Сохранение продукта

8.5.4.1 Каждое производственно-складское подразделение отвечает за централизованное управление защитой продукции (включая склад, производственный участок и процесс доставки) подразделения.

8.5.4.2 Идентифицировать продукцию в соответствии с положениями Процедур контроля маркировки и прослеживаемости для предотвращения путаницы и неправильного использования.

8.5.4.3 Объекты защиты продукции включают закупленную продукцию, полуфабрикаты и готовую продукцию.

8.5.4.4 Требования по защите продукции должны быть полностью выполнены путем маркировки, обработки, упаковки, хранения и защиты продукции в соответствии с правилами на соответствующих этапах.

8.5.5 Деятельность после поставки Отдел продаж отвечает за определение объема и масштабов деятельности после поставки продукции и соответствующие положения в контракте, включая

a) Правовые и нормативные требования

b) Потенциальные нежелательные последствия, связанные с продуктом

c) характер, использование и срок службы продукта

г) требования заказчика

д) Обратная связь с клиентами

Отдел продаж отвечает за организацию выполнения, проверку и отчетность по мероприятиям и гарантиям после поставки

a) Обеспечить контроль и обновление поставляемой технической документации

b) Обеспечить достаточную техническую поддержку и ресурсы для деятельности после поставки, а также назначить технический персонал для использования руководства на месте, когда это необходимо

c) Сбор и анализ информации в процессе доставки

d) При обнаружении проблем после доставки необходимо принять соответствующие меры (включая расследование, обработку и отчетность)

Примечание: Мероприятия после поставки могут включать сопутствующие мероприятия, определенные условиями гарантии, такие как техническое руководство по договору, утилизация или возможная утилизация дополнительных услуг.

8.5.6 Контроль изменений в производстве или предоставлении услуг

При изменении процесса производственный отдел отвечает за организацию рассмотрения и контроля изменений для обеспечения стабильного соответствия.

Производственный отдел отвечает за ведение записей и информации об изменениях в процессе проектирования технологического процесса, в том числе о том, кто изменяет результаты рассмотрения, кто уполномочен вносить изменения, и о необходимых действиях, которые необходимо предпринять в соответствии с результатами рассмотрения.

8.6 Выпуск продуктов и услуг

8.6.1 Отдел контроля качества должен установить и поддерживать "Процедуры контроля мониторинга и измерений" и отвечать за мониторинг и измерения при проверке сырья, технологического процесса и отгрузки готовой продукции для проверки соответствия требованиям к продукции.

8.6.2 На этапе планирования реализации продукции отдел контроля качества должен составить подробные положения по проверке каждого этапа, составить соответствующие документы по проверке, уточнить пункты проверки, объекты проверки, частоту, средства проверки и правила проверки.

8.6.3 Инспекторы всех уровней должны завершить работу по проверке на соответствующем этапе в соответствии с требованиями эксплуатационных документов по проверке.

8.6.4 Результаты инспекции должны быть зарегистрированы, а записи инспекции должны храниться. Запись инспекции должна:

a) Четко указать, соответствует ли продукт требованиям критериев приемки (образцы, технические условия, стандарты и т.д.)

b) Лица, имеющие право на освобождение, должны подписать или скрепить печатью

в) продукт может быть выпущен (в том числе поставлен) после завершения всех проверок и соответствия результатов проверок установленным требованиям. В особых обстоятельствах уступка квалифицированного продукта должна быть одобрена уполномоченным персоналом компании, а при необходимости требуется одобрение заказчика

8.7 Контроль несоответствий

8.7.1 Отдел контроля качества должен установить и поддерживать "процедуры контроля несоответствующей продукции" для предотвращения непреднамеренного использования или поставки несоответствующей продукции. Утилизация несоответствующей продукции обычно осуществляется одним или несколькими из следующих методов:

a) Исправление (например, переделка), и после исправления необходимо повторить проверку на соответствие требованиям

b) помещать в карантин, ограничивать, возвращать или приостанавливать использование продуктов и услуг

c) информировать клиента

d) получить разрешение на получение концессий

8.7.2 После утилизации несоответствующей продукции необходимо оставить запись, включающую описание несоответствия (название, спецификация модели, количество, характер несоответствия), принятые меры, полученные уступки и разрешение на утилизацию.

9 Оценка эффективности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

9.1.1 Общие положения

Компания планирует и определяет выполнение следующих процессов мониторинга и измерения:

 

Объект	Основной метод испытания и оценки	ссылка	отдел
характеристики продукции	Тестирование продукции	Мониторинг и измерение процесса управления	Отдел контроля качества
Характеристики процесса	Мониторинг производственного процесса	Процесс управления производством	Производственный отдел
Эффективность системы	Оценка удовлетворенности клиентов	9.1.2 удовлетворенность клиентов	Отдел продаж
Соответствие системы	Внутренний аудит	Процесс контроля внутреннего аудита	Представитель
Применимость и адекватность системы	Обзор менеджмента	Процесс оценки менеджмента	Представитель

 

9.1.2 Удовлетворенность клиентов

Отдел продаж несет ответственность за сбор и мониторинг удовлетворенности клиентов в качестве измерения управления контролем качества.

Отдел продаж должен получать информацию об удовлетворенности клиентов, общаясь с ними.

Сюда входит информация об отзывах клиентов об удовлетворенности поставленными продуктами и услугами, спросе на продажи, рыночном спросе и изменениях в количестве заказов.

Методы получения информации включают электронную почту, телефонную конференцию, факс, онлайн-опросы клиентов, посещение, встречи с клиентами и предоставление услуг на месте.

Анализируя и обобщая собранную информацию с помощью статистических методов, таких как диаграмма Парето, диаграмма причин и следствий, круговая диаграмма и расчет процентного соотношения, мы составляем план улучшения проекта, рассматриваем ответственность конкретного отдела и составляем отчет об удовлетворенности клиентов.

Отдел продаж должен проанализировать информацию и обсудить причину, корректирующие и предупреждающие действия с производственным отделом, отделом контроля качества.

Отделы продаж должны предпринимать корректирующие действия в соответствии с отзывами клиентов и своевременно сообщать клиентам об изменениях и результатах действий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примерами мониторинга восприятия клиентов могут быть опросы клиентов, отзывы клиентов о поставляемых продуктах и услугах, встречи с клиентами, анализ доли рынка, комплименты, система управления гарантийными обязательствами и отчеты дилеров.

9.1.3 Анализ и оценка

Данные, собранные в результате различных видов деятельности, анализируются для извлечения информации, чтобы можно было принимать решения, основанные на фактах. Они могут быть оценены, чтобы определить, приемлемы ли результаты и следует ли предпринимать какие-либо действия или нет. Результаты позволят нам оценить:

a) соответствие продукции и услуг требованиям

b) степень удовлетворенности наших клиентов

c) результативность и эффективность системы менеджмента и необходимость ее совершенствования.

d) эффективно ли осуществлялось планирование

e) эффективность действий, предпринятых для устранения рисков и возможностей

f) деятельность внешних поставщиков или товаров и услуг.

9.2 Внутренний аудит

9.2.1 Частота и цель внутреннего аудита

Компания проводит внутренний аудит не реже одного раза в год для своевременного выявления проблем и принятия корректирующих действий для обеспечения качества и безопасности окружающей среды. Также определите:

a) Соответствует ли она требованиям качества и охраны труда и безопасности окружающей среды, установленным компанией

b) Соответствует ли она требованиям системы менеджмента

e) Эффективно ли она внедрена и поддерживается

9.2.2 Представитель руководства отвечает за:

a) Планируйте, разрабатывайте, внедряйте и поддерживайте план аудита, основанный на важности процесса, изменениях в организации и результатах прошлых аудитов. План аудита включает периодичность, метод, обязанности, требования к планированию и отчеты

b) Подготовить план аудита, который устанавливает критерии аудита и объем внутреннего аудита

c) Выбрать аудитора для обеспечения объективности и справедливости процесса аудита

d) Обеспечить получение соответствующими отделами управления отчетов о результатах аудита

e) незамедлительно принимать соответствующие корректирующие и исправительные меры

f) Сохранять записи, информацию и ваучеры в качестве доказательства выполнения плана аудита и результатов аудита.

Примечание: Соответствующие руководства см. в ISO19011

9.2.3 План пересмотра

Каждый год представитель руководства разрабатывает план внутреннего аудита. План включает в себя: объем, частоту и метод проверки, утверждение генеральным директором и одновременное

Если отдел запрашивает или имеет серьезные проблемы с качеством или постоянные жалобы клиентов, отдел может оперативно организовать внеплановую специальную проверку.

9.2.4 Проведение аудита

Внутренние аудиты проводятся квалифицированным персоналом.

Аудитор не может проверять собственную работу и обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита; руководитель аудиторской группы готовит план проведения аудита, организует проведение внутреннего аудита в соответствии с аудиторскими процедурами, готовит "контрольный лист" для аудита на месте и делает аудиторское заключение. Формирует отчет об аудите для ознакомления представителю руководства и генеральному директору.

9.2.5 Управление отслеживанием аудита

Ответственный отдел анализирует причины несоответствий, формулирует планы корректирующих действий и реализует их;

Результаты устранения несоответствий отслеживаются и проверяются отделом комплексного управления;

Представитель руководства готовит ежегодный отчет о комплексном анализе внутреннего аудита, отчитывается перед генеральным директором и служит вкладом в анализ со стороны руководства.

Необходимо вести учет внутренних аудитов. Следует убедиться, что внутренние аудиторы обладают соответствующими возможностями.

9.3 Управленческий обзор

9.3.1 Общие положения

Руководство пересматривает Систему менеджмента не реже одного раза в двенадцать месяцев. Целью обзора является:

a) обеспечить его постоянную пригодность, адекватность и эффективность, а также соответствие и поддержку нашего стратегического направления

б) оценить возможности для улучшения;

c) оценить необходимость внесения изменений в систему менеджмента, включая политику и цели.

9.3.2 Вклад в анализ управления При планировании и проведении анализа управления необходимо учитывать следующее:

a) статус действий, предпринятых по результатам предыдущих управленческих обзоров

b) изменения во внешних и внутренних вопросах, которые имеют отношение к системе менеджмента качества

c) информация о результативности и эффективности системы менеджмента качества, включая тенденции в:

1) удовлетворенность потребителей и обратная связь с соответствующими заинтересованными сторонами

2) степень достижения целей в области качества

3) производительность процессов и соответствие продукции и услуг

4) несоответствия и корректирующие действия

5) мониторинг и результаты измерений

6) результаты аудита

7) деятельность внешних поставщиков

d) достаточность ресурсов

e) эффективность действий, предпринятых для устранения рисков и возможностей

f) возможности для улучшения.

9.3.3 Результаты анализа со стороны руководства

Протоколы заседаний по обзору деятельности руководства включают подробную информацию и действия, связанные с:

a) Улучшение системы управления или наших бизнес-процессов

b) Потребности в изменениях в системе менеджмента

c) Потребности в ресурсах

10 Улучшение

10.1 Общие положения

Cestoil Chemical Inc. Руководство стремится постоянно совершенствовать систему управления, а также предпринимать действия для выполнения требований заказчика, повышения удовлетворенности клиентов и улучшения экологических показателей

Принятые меры могут включать:

a) улучшение продукции, услуг и экологических показателей, а также определение будущих потребностей и ожиданий

b) исправление, предотвращение или уменьшение нежелательных эффектов

в) совершенствование системы управления

10.2 Несоответствие, корректирующие действия и предупреждающие действия

10.2.1 При возникновении несоответствия качества или окружающей среды или получении жалобы руководство гарантирует, что

a) предпринимаются действия для контроля и устранения проблемы и

b) предприняты шаги для устранения любых последствий

c) Рассматривается необходимость дальнейших действий по устранению причины (причин) для предотвращения повторения. Это будет соответствовать воздействию выявленного несоответствия и будет основано на характере, объеме и серьезности несоответствия. Не все несоответствия требуют корректирующих действий

d) Руководство отвечает за то, чтобы несоответствие и соответствующая информация были рассмотрены достаточно подробно для выявления основных или фактических причин и, если будет принято решение о необходимости, для разработки и реализации корректирующих действий. Они также рассмотрят и изучат, существуют ли подобные несоответствия или могут потенциально возникнуть в других местах.

Рекомендуемые решения принимаются и реализуются на основе достижения рентабельного, эффективного, актуального и своевременного решения.

Корректирующие и предупреждающие действия не будут закрыты ответственным руководителем до тех пор, пока не будет проверена эффективность решения и не будут внесены и внедрены все необходимые изменения в Систему менеджмента. Такая проверка эффективности может занять некоторое время в зависимости от типа несоответствия и связанных с ним условий.

10.3 Постоянное совершенствование

Генеральный директор будет изучать возможности улучшения пригодности, адекватности и эффективности системы менеджмента на основе результатов анализа и оценки деятельности по мониторингу и Обзоров менеджмента.